راهنمای مالیات های رمزنگاری در آلمان

آیا به ارزهای رمزنگاری شده پرداخته اید و کاملاً مطمئن نیستید که مالیات کریپتو در آلمان چگونه است؟مانند بسیاری از کشورهای دیگر، اگر در رمز ارز خود سود کسب کرده اید، باید به مرد مالیات بپردازید. اما خوشبختانه، طبق قوانین مالیاتی فعلی وزارت دارایی فدرال آلمان یا Bundesfinanzministeriums (BMF) می توانید تمام سودها را تحت شرایط خاص نگه دارید. در این راهنمای مالیاتی کامل، همه چیزهایی را که باید بدانید در مورد نحوه مالیات بر کریپتو در آلمان، میزان مالیاتی که بر عواید کریپتو خود می پردازید، نحوه محاسبه مالیات کریپتو، نحوه کاهش مالیات با نگه داشتن کریپتو، نحوه کاهش مالیات، یاد خواهید گرفت. برای ثبت مالیات رمزنگاری خود به BMF، و نحوه استفاده از یک ماشین حساب مالیات رمزنگاری برای تولید همه گزارش های مالیاتی مورد نیازتان.

فقط یک سر بالا! این راهنما به دلیل ماهیت پیچیده مالیات بر ارزهای دیجیتال بسیار گسترده است. در حالی که توصیه می کنیم برای اولین بار این راهنما را از A تا Z بخوانید تا مطمئن شوید هیچ چیز مهمی را از دست ندهید، همچنین می توانید از پیمایش منو در سمت راست استفاده کنید تا بعداً به سؤالات مالیاتی رمزنگاری خاصی بروید.

ما همچنین این راهنما را به طور مرتب بر اساس آخرین دستورالعمل ها و اظهارات مالیاتی BMF و اداره مالیات مرکزی فدرال آلمان یا Das Bundeszentralamt für Steue (BZSt) به روز می کنیم. همه به روزرسانی ها در زیر فهرست می شوند تا بتوانید به سرعت ببینید آیا چیزی از آخرین بازدید شما به روزرسانی شده است یا خیر:

آخرین به روزرسانی ها

• 4 سپتامبر 2022: بخش Staking به روز شد - یک خطای قبلی در مورد زمان خرید در نظر گرفته شده برای فروش سکه هایی که قبلاً به یک استخر سپرده گذاری شده بود را تصحیح کرد. اضافه شدن بخش جدید دریافت ارز دیجیتال به عنوان هدیه.
• 22 ژوئیه 2022: اولین نسخه منتشر شد

به طور خاص، اینها موضوعات و سؤالاتی هستند که در این راهنما به آنها خواهیم پرداخت:

بیایید با مهمترین سوال شروع کنیم…

آیا در آلمان برای کریپتو مالیات می پردازید؟

بله، اما بستگی دارد. سودهای کوتاه مدت و درآمدهای رمزنگاری شده مانند درآمد عادی مالیات دهندگان آلمانی مشمول مالیات می شوند. این بدان معنی است که هر ارز دیجیتال فروخته شده در طول سال مالیاتی که از آن سود کسب کرده اید، باید هر سال به BZSt گزارش شود. با این حال، اگر سکه های خود را برای یک سال یا بیشتر نگه دارید، سود کاملاً معاف از مالیات است.

در بخش بعدی، ما به نحوه واقعی مالیات کریپتو در آلمان نگاه خواهیم کرد.

مالیات کریپتو در آلمان چگونه است؟

طبق قانون آلمان ، تمام ارزهای رمزنگاری شده "نمایندگی دیجیتالی ارزش" در نظر گرفته می شوند که توسط یک بانک مرکزی یا مرجع عمومی صادر می شود و تضمین می شود. این بدان معناست که دارایی های رمزنگاری وضعیت قانونی پول یا ارز را ندارند که به آن مناقصه قانونی نیز گفته می شود ، اما در عوض از منظر مالیاتی به عنوان کالاهای خصوصی رفتار می شود.

از آنجا که ارزهای رمزنگاری کالاهای خصوصی محسوب می شوند ، آنها مالیات بر سود سرمایه مانند سهام یا سهام را جذب نمی کنند. در عوض ، سودهای رمزنگاری شده به عنوان مالیات بر درآمد مالیات می شود ، اما تنها در صورتی که قبل از فروش ، رمزنگاری را برای کمتر از 12 ماه نگه داشته باشید. مانند اکثر کشورهای دیگر ، کلیه معاملات که در آن یک رمزنگاری را دفع می کنید ، رویدادهای مشمول مالیات در آلمان در نظر گرفته می شوند. این شامل فروش رمزنگاری برای ارز فیات مانند یورو یا دلار آمریکا ، تبدیل یک رمزنگاری به دیگری یا پرداخت کالا یا خدمات با رمزنگاری است.

اگر یک سال قبل از فروش سکه های خود صبر کنید ، نیازی به پرداخت مالیات به هیچ وجه نیست! این خبر بسیار خوبی برای سرمایه گذاران رمزنگاری آلمانی است که صبر دارند خیلی زود بفروشند.

علاوه بر مالیات بر Cryptocurrency دفع شده ، ممکن است شما نیز نیاز به پرداخت مالیات بر درآمد در رمزنگاری دریافت شده از استیک ، معدن ، هوایی و غیره داشته باشید. ما این مباحث مالیاتی را با جزئیات بیشتری در این راهنما توضیح خواهیم داد.

نرخ مالیات رمزنگاری آلمان

تمام سودهای رمزنگاری شده کوتاه مدت با توجه به نرخ مالیات بر درآمد شخصی شما در آلمان به عنوان مالیات بر درآمد مالیات می شود. این بدان معنی است که بسته به درآمد کل شما در طول سال مالیات ، شما در هر جایی از صفر تا 45 ٪ مالیات بر سود رمزنگاری خود پرداخت خواهید کرد.

فروش رمزنگاری برای رمزنگاری دیگر در مدت 1 سال

آخرین راهنمایی های مالیاتی صادر شده توسط BMF به وضوح بیان می کند که تبادل یک رمزنگاری برای دیگری یک رویداد مشمول مالیات است - تا زمانی که شما سکه ها را کمتر از یک سال نگه دارید. این بدان معنی است که اگر کل سود شما در طول سال مالیات بیش از 600 یورو باشد ، تجارت یک رمزنگاری برای دیگری به عنوان مالیات بر درآمد در آلمان مالیات می شود.

علاوه بر این ، راهنمایی بیان می کند که درآمد حاصل از فروش باید با جستجوی ارزش عادلانه بازار رمزنگاری دریافت شده ، در یورو به حساب بیاید. اگر نمی توانید رمزنگاری دریافت شده در زمان معامله را ارزیابی کنید ، می توانید به جای آن ارزش بازار را در یورو از cryptocurrency فروخته شده پیدا کنید.

گذراندن رمزنگاری در مدت 1 سال

Cryptocurrency که برای خرید کالا یا خدمات استفاده می شود ، مشابه فروش رمزنگاری در نظر گرفته می شود و بنابراین در صورت فروش سکه ها کمتر از یک سال پس از خرید اولیه ، به عنوان درآمد نیز مالیات می شود.

سرمایه گذاری در ICO یا IEO

BMF رفتار مالیاتی ICOها و IEOها را در آخرین دستورالعمل از ماه می 2022 روشن کرده است. از آنجایی که این امر اساساً شبیه به مبادله یک رمزنگاری با رمزنگاری دیگر است، چنین تراکنش هایی نیز برای اهداف مالیاتی مشابه رفتار می شوند. این بدان معناست که اگر در رمز XYZ سرمایه گذاری کنید و با بیت کوین پرداخت کنید، باید سود بیت کوین دفع شده را محاسبه کنید. شما باید از ارزش بازار منصفانه بیت کوین در تاریخی که سرمایه گذاری کرده اید استفاده کنید. این ارزش همچنین به قیمت اکتساب یا پایه هزینه برای توکن های تازه خریداری شده تبدیل می شود.

اگر سود داشته باشید و سکه ها را برای کمتر از یک سال نگه دارید، از این معامله به عنوان درآمد مشمول مالیات می شود. اگر سکه ها را بیش از یک سال نگه داشته باشید، همانطور که قبلاً بحث شد، سود آن معاف از مالیات است.

فروش ارز رمزنگاری شده در یک سال

خبر خوب برای همه علاقه مندان به DeFi در آلمان دوره نگهداری بدون مالیات برای رمزارزهای سهامدار از 10 سال به یک سال کاهش یافته است. این به این معنی است که سپرده گذاری ارزهای دیجیتال به یک استخر سهام تغییری در نیاز زمان نگهداری ایجاد نمی کند زیرا دوره یک ساله هنوز از زمان کسب محاسبه می شود تا زمان خروج از استخر سهام.

همین قوانین در مورد ارزهای دیجیتالی که در پروتکل های وام دهی غیرمتمرکز و همچنین پلتفرم های وام دهی متمرکز سپرده می شوند، اعمال می شود.

مالیات بر پاداش استخراج ارز دیجیتال

BMF توضیحات مفصلی را در مورد موضوع استخراج ارزهای دیجیتال در آخرین دستورالعمل ارائه کرده است. آنچه در رابطه با مالیات ها مهم است این است که معدنچیان سرگرمی با گردش مالی سالانه کمتر از 256 یورو نیازی به گزارش درآمد به BZSt در اظهارنامه مالیاتی سالانه ندارند.

با این حال، اگر کل مبلغ در طول سال مالیاتی از این آستانه فراتر رود، کل مبلغ به عنوان درآمد عادی تلقی می شود و مشمول مالیات بر درآمد مشابه سود کوتاه مدت می شود. شما همچنین مجاز به کسر هرگونه هزینه مستقیم از کل سود مانند هزینه سخت افزار یا برق هستید، بنابراین هنگام محاسبه سود کل خود در طول سال این را در نظر داشته باشید.

علاوه بر این، در صورتی که گردش مالی سالانه شما بیش از 256 یورو باشد، باید به عنوان کسب و کار ثبت نام کنید و هزینه یک بار مربوطه را بپردازید.

مالیات بر پاداش های شرط بندی ارزهای دیجیتال

cryptocurrency دریافت شده به عنوان پاداش Staking به طور مشابه با پاداش های معدن رفتار می شود. این بدان معناست که اگر کل مبلغ در طول سال مالیات بیش از آستانه 256 یورو باشد ، فقط در پاداش های خود مالیات می گیرید. به طور مشابه با معدن ، در صورت دریافت پاداش Staking بیش از آستانه ، شما نیز ملزم به ثبت نام به عنوان یک تجارت هستید.

مالیات در Airdrops Cryptocurrency

Airdrop از یک رمزنگاری یا نشانه اغلب به عنوان بخشی از یک کمپین بازاریابی یا تبلیغاتی انجام می شود. در بعضی موارد ، شما باید قبل از مهلت ثبت نام کنید تا واجد شرایط دریافت نشانه ها شوید. همچنین ممکن است شما فقط از نگه داشتن رمزنگاری دیگر در کیف پول یا مبادله خود ، نشانه هایی دریافت کنید ، یا ممکن است هوایی به افرادی که اقدامات خاصی مانند به اشتراک گذاری پست های رسانه های اجتماعی یا دعوت از مردم به یک کانال Discord انجام می دهند ، داده شود.

BMF توضیح داده است که AirDrops فقط در صورت دریافت AirDrop در ازای خدمات ، مالیات بر درآمد مالیات می گیرد. این بدان معنی است که اگر شما بدون انجام اقدامات خاص ، AirDrop را دریافت کرده اید ، AirDrop بدون مالیات در نظر گرفته می شود. با این حال ، اگر شما به هر نوع خدمات مانند به اشتراک گذاری پست های رسانه های اجتماعی یا ایجاد محتوا ، خدمات ارائه دهید ، AirDrop به عنوان مالیات بر درآمد مالیات می شود.

مالیات بر درآمد (بستگی دارد)

مالیات بر بهره دریافت شده

اگر در حال وام رمزنگاری خود در یک پروتکل مبادله یا DEFI هستید و از وثیقه واریز شده پرداخت می شوید ، باید مبلغ دریافت شده مالیات بر درآمد را پرداخت کنید. هنگام محاسبه ارزش پرداخت بهره باید از ارزش بازار منصفانه در زمان دریافت استفاده کنید.

درآمد دیگر رمزنگاری

امروز ، برخی از کارفرمایان این گزینه را به کارمندان خود می دهند تا حقوق خود را به جای یورو در Cryptocurrency پرداخت کنند. BMF اظهار داشت كه Crypto به عنوان پرداخت حقوق و دستمزد دریافت می شود ، حقوق عادی محسوب می شود و بنابراین برابر با سایر درآمد پرداخت شده در یورو مستقیماً مالیات می شود.

مثال 1

بنیامین در سال 2020 4 ETH را با 600 یورو خریداری کرد. یک سال بعد او 2 ETH دیگر را با قیمت 2000 یورو در آوریل 2021 خریداری کرد. اکنون ، بنیامین دارای 6 ETH است که در مجموع 2600 یورو برای آن پرداخت کرده است.

در فوریه سال 2022 ، بنیامین تصمیم می گیرد کل سرمایه گذاری خود را بفروشد. او 6 ETH را به فروش می رساند و در ازای 15،000 یورو دریافت می کند. معاملات وی را می توان در جدول زیر مشاهده کرد:

فروش cryptocurrency بعد از 1 سال

Cryptocurrency که به مدت یک سال یا بیشتر برگزار می شود ، همیشه در آلمان بدون مالیات است. این بدان معناست که اگر شما صبر دارید سکه های خود را به مدت یک سال یا بیشتر قبل از فروش نگه دارید ، حتی نیازی به گزارش سود خود به سال آینده ندارید!

cryptocurrency به شخص دیگری

هدیه دادن cryptocurrency برای یک دوست یا یکی از اعضای خانواده برابر است با هدیه دادن هر نوع کالای خصوصی دیگر در آلمان و تا حداکثر آستانه 20،000 یورو برای دوستان و 500،000 یورو برای اعضای خانواده بدون مالیات است. آستانه ها بر اساس ارزش کل در طی یک دوره 10 ساله استوار است.

اگر Cryptocurrency را بیش از ارزش آستانه هدیه دهید ، دستاوردها طبق قوانین مربوط به Schenkungssteuer در جایی که نرخ مالیات بر اساس رابطه شما با شخصی که هدیه دریافت می کند متفاوت است.

دریافت cryptocurrency به عنوان هدیه

شما هیچ گونه مالیات در مورد دریافت cryptocurrency را به عنوان هدیه یک دوست یا یکی از اعضای خانواده پرداخت نمی کنید. مبنای هزینه و تاریخ خرید سکه های دریافت شده نیز از فرستنده به گیرنده منتقل می شود. این بدان معناست که اگر شما cryptocurrency با استعداد که کمتر از 12 ماه پیش به دست آمده اید ، باید صبر کنید تا 12 ماه گذشته باشد تا از پرداخت مالیات بر سود احتمالی از فروش سکه ها جلوگیری کنید.

اگر سکه هایی را که کمتر از 12 ماه برگزار می شود ، می فروشید ، مهم است که هنگام محاسبه سود یا ضرر تحقق یافته ، مبنای هزینه اصلی را در نظر بگیرید تا ارزشهای صحیح را در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش دهید.

فروش cryptocurrency staked بعد از 1 سال

اگر در یک پروتکل غیرمتمرکز رمزنگاری خود را در حال رمزگذاری هستید و بعداً تصمیم به فروش سکه ها گرفتید ، اگر منتظر حداقل یک سال از عقب نشینی سکه ها به کیف پول خود باشید و تا زمانی که آنها فروخته نشوند ، دستاوردها بدون مالیات هستند.

مالیات بر چنگال های سخت cryptocurrency

cryptocurrency در نتیجه تقسیم زنجیره ای ، که به عنوان یک چنگال سخت نیز شناخته می شود ، در زمان دریافت در آلمان مالیات نمی یابد. به خاطر داشته باشید که اگر ظرف یک سال سکه ها را بفروشید ، مالیات بر درآمد را با مبلغ کامل پرداخت می کنید زیرا مبنای هزینه برابر با صفر در نظر گرفته می شود.

حاشیه رمزنگاری و معاملات آتی

بسیاری از کاربران رمزنگاری با امید به کسب دستاوردهای بزرگ در بازار رمزنگاری ، به حاشیه و معاملات آتی دست و پنجه نرم کرده اند. از آنجا که این محصولات تجاری امکان خرید رمزنگاری با اهرم را فراهم می کنند ، می توان دستاوردهای قابل توجهی بالاتری کسب کرد ، اما این امر با افزایش خطر نیز همراه است. وقتی صحبت از مالیات های رمزنگاری می شود ، نه BMF و نه BZST راهنمایی هایی را در مورد چگونگی در نظر گرفتن چنین معاملات برای اهداف مالیاتی در آلمان منتشر نکرده اند. با این حال ، ما می توانیم به مقررات موجود و راهنمایی های مالیاتی موجود که حاشیه ، معاملات آتی و مشتقات برای بازارهای مالی سنتی را پرداخت می کند ، تکیه کنیم.

نکته اصلی درک چگونگی مالیات چنین معاملات این است که ابتدا نحوه تسویه حساب را بفهمید. موقعیت های معاملاتی که در یک رمزنگاری مستقر شده اند ، به احتمال زیاد مشمول مالیات بر درآمد مشابه فروش cryptocurrency در یک مبادله خواهد بود. این بدان معناست که اگر سود کسب کنید ، مبلغ کامل با توجه به نرخ مالیات بر درآمد عادی شما به عنوان درآمد مالیات می شود. از طرف دیگر ، اگر ضرر کنید ، سود تحقق یافته در دارایی رمزنگاری بسته به تاریخ خرید اصلی سکه هایی که از دست داده اید ، به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت طبقه بندی می شود.

موقعیت های معاملاتی که در یک دارایی غیر کریپتو مستقر شده اند ، به احتمال زیاد مشمول مالیات بر درآمد سرمایه مشابه تجارت در بازارهای مالی سنتی هستند. این امر به این دلیل است که محصولات مشتقات تنظیم شده فیات هیچ رمزنگاری را شامل نمی شوند زیرا شما در واقع رمزنگاری فیزیکی را خریداری نمی کنید. در حالی که مالیات بر درآمد یک مالیات مترقی است که براساس کل درآمد مشمول مالیات شما است ، مالیات بر درآمد سرمایه با نرخ مسطح 25 ٪ مالیات می شود.

به خاطر داشته باشید که در زمانی که باز می شوید و یا اندازه یک موقعیت حاشیه یا آینده را تغییر نمی دهید ، مالیات نمی گیرید تا زمانی که هیچ رمزنگاری از آن دور نشود. در عوض ، زمان مالیات هنگامی اتفاق می افتد که موقعیت بسته شود و دارایی زیربنایی در حساب معاملاتی شما حل و فصل شده باشد.

به دلیل چشم انداز مالیاتی پیچیده اطراف حاشیه ، مشتقات و معاملات آتی در بازارهای رمزنگاری ، ما به شدت توصیه می کنیم با یک متخصص مالیاتی در آلمان صحبت کنید که می تواند در درک چگونگی و چه چیزی در وضعیت خاص خود گزارش دهد اگر این موضوع برای شما صدق کند.

مالیات بر رمزنگاری گمشده یا سرقت شده

بسیاری از افراد در دنیای رمزنگاری قربانی اقدامات کلاهبرداری شده اند یا در غیر این صورت دسترسی به رمزنگاری خود را از دست داده اند. BZST مشخص نکرده است که براساس آن شما مجاز به ضرر برای رمزنگاری گمشده خود هستید. اگر این اتفاق برای شما افتاد ، توصیه می کنیم با BZST در مورد این موضوع مستقیماً تماس بگیرید و اطلاعات زیر را ارائه دهید:

• وقتی کلید خصوصی را به دست آوردید و از دست دادید
• آدرس کیف پول که کلید خصوصی به آن مربوط می شود
• هزینه ای که برای به دست آوردن رمزنگاری گمشده یا سرقت شده متحمل شده اید
• مقدار رمزنگاری در کیف پول در زمان از دست دادن کلید خصوصی
• اینکه کیف پول توسط شما کنترل شده است (به عنوان مثال معاملات مرتبط با هویت شما)
• اینکه شما سخت افزاری را که کیف پول را ذخیره می کند ، در اختیار دارید
• معاملات به کیف پول از مبادله ارز دیجیتال که برای آن یک حساب تأیید شده نگه دارید یا به هویت شما مرتبط است

اگر BZST ادعای ضرر را تأیید کند ، می تواند از ضرر برای جبران مالیات بر درآمد دیگری که در همان سال مالیاتی دارید استفاده کنید.

چگونه در آلمان مالیات کمتری بپردازیم

روش های مختلفی برای به حداقل رساندن بار مالیاتی برای مالیات دهندگان آلمانی وجود دارد. در اینجا رایج ترین و مؤثرترین روش ها برای حفظ بیشتر سودهای رمزپایه در هنگام تشکیل مالیات های خود در سال 2022 وجود دارد:

ضررهای رمزنگاری را کسر کنید

سود حاصل از رمزنگاری که طی یک سال فروخته می شود ، سودهای کوتاه مدت در نظر گرفته می شود ، در حالی که ضررهای ناشی از رمزنگاری که طی یک سال فروخته می شود ، ضررهای کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. خوشبختانه ، چنین خسارات کاملاً بر خلاف سود شما کسر می شود و می تواند تأثیر زیادی در بار مالیاتی شما بگذارد.

به خاطر داشته باشید که فقط از ضررهای کوتاه مدت شما می توان برای جبران درآمد مشمول مالیات خود استفاده کرد. ضرر و زیان ناشی از cryptocurrency برای یک سال یا بیشتر به حساب نمی آید زیرا دستاوردهای بلند مدت بدون مالیات است.

اگر ضررهای کوتاه مدت شما از سودهای کوتاه مدت شما فراتر رود ، یا به هیچ وجه دستاوردی برای جبران خسارت ندارید ، می توانید ضرر باقی مانده را به سالهای مالی آینده منتقل کنید.

رمزنگاری خود را برای حداقل یک سال نگه دارید

سرمایه گذاران بیمار در آلمان می توانند در صورت نگه داشتن رمزنگاری به مدت یک سال یا بیشتر قبل از فروش ، از دفع عاری از مالیات لذت ببرند. حتی هیچ محدودیتی برای اندازه کل سود که از مالیات بر درآمد مستثنی است وجود ندارد - تنها معیار این است که سکه ها باید حداقل برای یک سال نگهداری شوند.

نرم افزار مالیاتی Crypto و سودهای بدون مالیات

اگر می خواهید از سودهای بدون مالیات برای رمزنگاری فروخته شده پس از یک سال استفاده کنید ، بهترین گزینه استفاده از یک ماشین حساب مالیات cryptocurrency برای انجام تمام محاسبات برای شما است. Coinpanda یکی از محبوب ترین راه حل های مالیاتی رمزنگاری در آلمان است و گزارش مالیاتی کاملاً سازگار با BZST را ارائه می دهد که تمام معاملات رمزنگاری شما را به سودهای کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می کند.

هزینه معاملات

بیشتر مبادلات هنگام خرید ، فروش یا تجارت cryptocurrency هزینه معاملات را پرداخت می کنند. هزینه های معاملاتی هزینه هایی در نظر گرفته می شود که می توان از قیمت فروش کسر کرد و بنابراین کاملاً کسر می شود.

اگر تعداد زیادی معاملات داشته باشید ، کسر هزینه معاملات می تواند تأثیر قابل توجهی در کل بدهی مالیاتی شما بگذارد. بیشتر راه حل های مالیاتی رمزنگاری مانند Coinpanda این کار را به طور خودکار برای شما انجام می دهند.

نحوه محاسبه مالیات رمزنگاری در آلمان

محاسبه و گزارش مالیات رمزنگاری شما به BZST می تواند در ابتدا یک کار دلهره آور به نظر برسد. خوشبختانه ، ابزارهای خاصی وجود دارد که می تواند برای ساده تر کردن این روند استفاده شود.

محاسبه مالیات رمزنگاری خود را به صورت دستی

در اینجا مراحلی که باید برای محاسبه مالیات رمزنگاری خود به صورت دستی انجام دهید:

1. تاریخچه معامله را از کلیه مبادلات جایی که خریداری کرده اید ، فروخته اید ، دریافت کرده اید یا هرگونه رمزنگاری را ارسال کرده اید ، بارگیری کنید. این شامل معاملات از یا کیف پول شما نیز می شود.
2. مبنای هزینه را برای هر معامله شخصی که در آن رمزنگاری شده است محاسبه کنید
3. عواید و سود حاصل از سود را برای کلیه معاملات که توسط BMF و BZST در نظر گرفته می شود محاسبه کنید
4. کلیه معاملات را در معرض مالیات بر درآمد در آلمان شناسایی کنید
5. محاسبات را برای یافتن کل درآمد مشمول مالیات در طول سال مالی خلاصه کنید

محاسبه مالیات های رمزنگاری خود با استفاده از نرم افزار مالیاتی Crypto

بهترین گزینه برای اکثر افراد در آلمان به احتمال زیاد از نرم افزار مالیاتی Cryptocurrency برای انجام خودکار محاسبات لازم استفاده می کند. اگر می خواهید در هر دو وقت و هزینه صرفه جویی کنید ، در اینجا نحوه استفاده از Coinpanda برای مرتب کردن وضعیت مالیات رمزنگاری خود و تولید تمام گزارش های مالیاتی مورد نیاز به طور خودکار آورده شده است:

1. برای یک حساب 100 ٪ رایگان ثبت نام کنید

برای ایجاد یک حساب Coinpanda 100 ٪ رایگان است و برای شروع نیازی به اطلاعات کارت اعتباری ندارید. برنامه رایگان به شما امکان می دهد تا همه ویژگی ها را به صورت رایگان کشف و استفاده کنید.

2. تمام حساب ها و کیف پول های خود را وصل کنید

Coinpanda امروز از بیش از 500+ مبادله ، کیف پول و blockchain پشتیبانی می کند. شما می توانید به راحتی با اتصال حساب های مبادله خود با کلیدهای API یا با بارگذاری یک فایل CSV با سابقه معامله ، تمام معاملات خود را وارد کنید. اگر فهمیدید که Coinpanda از مبادله ای که استفاده کرده اید پشتیبانی نمی کند ، به ما دسترسی پیدا کنید تا بتوانیم ادغام را اضافه کنیم - معمولاً طی چند روز.

3. صبر کنید تا Coinpanda همه اعداد را خرد کند

خودتان یک فنجان نوشیدنی مورد علاقه خود را تهیه کنید و منتظر موتور محاسبه پیشرفته Coinpanda باشید تا تمام شماره ها را برای شما خرد کند. Coinpanda به طور خودکار مبنای هزینه ، درآمد ، سود سرمایه و درآمد مشمول مالیات را برای کلیه معاملات شما محاسبه می کند! این بسته به تعداد معاملات شما ممکن است از 20 ثانیه به 5 دقیقه طول بکشد.

4- هشدارهای گزارش شده را بررسی کنید

اگر به نظر می رسد که یک یا چند معاملات از دست رفته است ، Coinpanda به طور خودکار هشدار را نشان می دهد به گونه ای که محاسبات مبنای هزینه شامل کل قیمت خرید نخواهد بود. اگر هشدارهایی را مشاهده می کنید ، ابتدا باید بررسی کنید که در واقع تمام کیف پول های خود را به هم وصل کرده اید.

آیا هنوز هشدارهایی می بینید؟نترسید! ما لیست گسترده ای از مقالات راهنما را نوشتیم که شما را در کل روند اطمینان از گزارش های مالیاتی رمزنگاری شما تا حد امکان دقیق می کند. اگر هنوز به هرگونه کمک نیاز دارید ، بهترین راه برای برقراری ارتباط با پشتیبانی مشتری و کارشناسان مالیاتی ما از طریق چت زنده است.

5. گزارش های مالیاتی و فرم های مالیاتی خود را بارگیری کنید

هنگامی که تمام معاملات را با موفقیت وارد کرده اید ، مرحله نهایی بارگیری گزارش های مالیاتی مورد نیاز برای ثبت مالیات های خود در آلمان است. برنامه های مالیاتی Coinpanda از 49 دلار شروع می شود و شما پس از به روزرسانی به تمام گزارش ها دسترسی دارید.

مهلت مالیاتی رمزنگاری در آلمان

سال مالیات در آلمان از اول ژانویه تا 31 دسامبر مشابه سال تقویم برگزار می شود. اگر اظهارنامه مالیاتی خود را برای سال 2021 تکمیل می کنید ، باید مالیات خود را تا اول اوت 2022 ثبت کنید زیرا آخرین روز ژوئیه یکشنبه امسال است. به یاد داشته باشید که تشکیل پرونده پس از مهلت می تواند منجر به مجازات ها و هزینه ها شود.

سوابق تاریخ معامله شما

در حالی که به طور مستقیم توسط BZST بیان نشده است ، در صورتی که شما حسابرسی کنید و آژانس مالیاتی بخواهد تاریخچه معاملات کامل شما را ببیند ، سوابق مربوط به تمام معاملات رمزنگاری خود را برای تعداد معینی از سالها نگه دارید. شما باید حداقل 5 سال اطلاعات زیر را نگه دارید:

• تاریخ معاملات
• کدام cryptocurrency فروخته شده یا خریداری شده است
• ارزش cryptocurrency در یورو در زمان معامله
• معامله برای چه بود و طرف مقابل چه کسی بود (مانند مبادله یا آدرس کیف پول)

بسیاری از صرافی های رمزنگاری این سوابق را فقط برای مدت زمان محدود نگه می دارند ، بنابراین شما باید این عادت را برای صادرات دوره ای و ذخیره این اطلاعات ایجاد کنید. نگه داشتن سوابق خوب بسیار مهم است تا بتوانید سود سرمایه خود را آسان تر کنید و تعهدات مالیاتی خود را برآورده کنید. محصول مالیاتی Coinpanda می تواند گزارش سود سرمایه را با تمام این اطلاعات برای شما ایجاد کند.

چگونه مالیات های رمزنگاری خود را به BZST ثبت کنیم

تمام درآمد مشمول مالیات از ارزهای رمزنگاری شده ، خواه درآمد حاصل از تجارت یا رمزنگاری حاصل از وسایل دیگر باشد ، باید این موضوع را در اظهارنامه مالیاتی سالانه به BZST هر سال اعلام کنید. درآمد مشمول مالیات باید به عنوان "درآمد دیگر" در فرم جداگانه متفاوت از فرم اصلی اعلامیه درآمد شما گزارش شود.

هنگامی که درآمد مشمول مالیات خود را در طول سال مالی کار کردید ، اساساً دو گزینه برای ثبت مالیات رمزنگاری خود به BZST دارید:

متداول ترین و ارجح ترین راه ، ثبت مالیات های شما به صورت آنلاین با استفاده از Elster که بستر مالیاتی توسط BZST است. Coinpanda می تواند گزارش مالیاتی کاملاً سازگار با BZST را با تمام اطلاعات مورد نیاز هنگام ثبت مالیات های خود با استفاده از الستر تولید کند.